硕  果  满  园

一一记湖南省煤业集团兴源矿业有限公司

□王二喜

春天播种，秋天收获。兴源公司2012年春天播下希望的种子，经过辛勤的培育、耕耘，秋天获得了硕果挂满枝头的大丰收。

数据见证

原煤产量：全年累计完成28.65万吨，比计划27万吨超产1.65万吨。

原煤销量：全年累计完成28.53万吨，比年初计划26.5万吨增销2.03万吨。

原煤制造成本：全年预算494.86元/吨，实际468.77元/吨。比预算降低26.09元/吨。

原煤万吨坑耗率：全年预算计划62立方米/万吨，实际51.37立方米/万吨，同比降低18.07立方米/万吨。比计划降低10.63立方米/万吨。

电力单耗：全年实际累计70.32度/吨，比预算88.88度/吨降低18.56度/吨，同比91.08度/吨降低20.76度/吨。

利    润： 全年调整预算利润计划1171.26万元，实际完成考核利润1661.99万元，超利润484.73万元。

人均年收入：全年平均在册人数1645人，人均年收入预算3.74万元，实际4.06万元，去年同期3.43万元，比计划提高了0.32万元，同比增加0.63万元。

星   级：一季度获得五星级企业、二季度获得三星级企业、三季度获得四星级企业，四季度又有望被评为五星级企业。

这一组组金光闪闪的数据，凝聚了该公司全体干群的辛勤和智慧，见证了该公司强化管理、苦练内功、深挖内潜、提质增效的管理绩效，也是该公司夯实安全基础、优化工程布局、降低生产成本，所取得的成果。

夯实基础

万丈高楼从地起。该公司遵循安全是企业永恒的主题，在安全管理上，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感为使命，时刻绷紧安全弦。

组织开展案例分析、三违亮相、安全座谈、规程学习、安全协管（贤内助）座谈会、安全宣誓表决心、安全签名、“三违”互动警示教育等形式多样的安全警示教育和安全警示日活动，寓教于乐，增强了职工安全自保意识。“三违”行为比往年同期下降40%；严重“三违”行为下降23%，工伤次数下降20%。

下发《总经理安全生产十条指令》、《关于切实加强矿井安全生产管理硬性规定》、《安全生产工作分片联责方案》等规章制度，及层层签订安全责任状，更进一步强化了领导干部的安全履职和责任。

加大安全质量标准化投入。全年投入资金1600万元对矿井的淘汰设备、支护改革、防尘系统、地面防治水工程等进行更换和维护；投入资金90多万元将三矿的矿灯房、绞车房全部按质量标准化要求整改到位；投入资金190万元在觉光寺、伍家冲煤矿各建立了一个永久避险硐室；投入资金220万元将矿井所有过旧的机电开关、电缆、绞车等设备进行更换；全年共发放工程质量优良品奖金40多万元。

优化布局

资源枯竭，接替紧张，是摆在该公司面前的一道难题。由于原有的储量被原来的新生煤矿开采了60多年，造成井下储量十分匮乏，如何完成原煤生产任务？

科技创新，技术领先。规范采煤工艺，编制了《采煤工作面“二梁五柱”支护操作工艺规范》。完善地质测量资料，以地质测量为基础，加大探煤找煤力度，确保资源回收率在90%以上。觉光寺煤矿226采区探找煤3万吨以上，周家坳煤矿4261上、下段探找煤3.5万吨，同时，加快了伍家冲煤矿1469-2工作面的掘进进度，月产量达3000吨以上，延长了现有采区的服务时间，为采煤工作面接替备足了后劲。

优化组合，合理布局。根据地质条件变化大、断层多、顶板破碎、倾角大的不利情况，合理调整生产布局，将厚煤层与薄煤层的进行统筹搭配生产，地质条件好的工作面与条件差的工作面统筹搭配生产，实现了优势互补，整体推进。改分散生产为集中生产，伍家冲煤矿15采区六煤层储量落空后，迅速集中力量全力完成1469-2采煤工作面生产系统，该工作面达到单产3500吨/月，使伍家冲煤矿保持每月超产的势头。

降本增效

俗话说：吃不穷，穿不穷，不会打算一世穷。该公司借开展“练内功，挖内潜，向管理要效益”主题活动之东风，抓源头、细打算、深挖潜，杜绝浪费之习气，提质增效，降低生产成本。

物资材料采购入库前，必须经过严格的验收，验收不合格不许入库，未经验收不许入库，从而把住了物资材料源头质量关。规范材料领用手续，建立材料发放台账，做到账、卡、物、户籍四对口。将材料成本费用与矿、连队、班组挂钩，做到节奖超罚。

制定电力成本考核、煤质考核、材料成本考核、“四费”考核、社会保险费考核等五个考核办法，做到以制度来规范管理，以制度来严加考核。通过对职工及家属用电装表计量、减少设备空载轻载运行时间、实行“避峰就谷”、杜绝大灯泡和长明灯等措施，极大地降低了用电成本。招待费、办公费、差旅费和小车费实行分月包干制，严禁跨月超支使用。

强化预算管理，层层分解“量本利”指标。编制月度、年度预算采取自下而上、分线审核确认、财务汇总编制上报的方式。对月度、年度预算编制及执行结果报送不及时的、预算编制未采用“量本利”分析法的、预算编制有偏差的，未严格按年初编制的预算执行的，“四费”考核未按预算管理控制使用的，严格考核处罚。完善了各项财务管理和内部控制制度，提高了预算编制的科学性和精准性。